問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，9月進(jìn)項(xiàng)稅額有留底， 9月做的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣100 9月應(yīng)該繳稅的增值稅是90分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 貸：銀行存款90 10月份會(huì)繳稅一個(gè)5元增值稅 分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸：銀行存款5 這是正確的吧

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/30 09:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，是這么做賬的。
2024 10/30 09:36
84785009
2024 10/30 09:37
那如果10月份不需要繳納增值稅 是不是就不需要做任何分錄操作，留抵的10元就留在進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額中
東老師
2024 10/30 09:38
是的，就是這個(gè)意思的
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