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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的公積金，然后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時候最后一張憑證出現(xiàn)負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用公積金這個正常嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個也會要結(jié)轉(zhuǎn)完吧
正常不會負(fù)數(shù)
2024 10/30 17:24
84784962 
2024 10/30 17:25
怎么能讓最后一張憑證不出現(xiàn)負(fù)數(shù)管理費(fèi)用公積金？其他應(yīng)付款-公積金和社保有借方余額代表什么
宋生老師 
2024 10/30 17:26
你好，借方余額表上多付的部分。
84784962
2024 10/30 17:31
怎么讓最后一張憑證不至于出現(xiàn)管理費(fèi)用公積金負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 10/30 17:31
你好，你這樣問，老師確實(shí)沒辦法告訴你
因?yàn)槔蠋熞膊恢谰唧w業(yè)務(wù)，也不知是什么原因引起
你可以看下明細(xì)賬，看什么時候開始負(fù)數(shù)，哪一筆業(yè)務(wù)開始
84784962
2024 10/30 17:37
其他應(yīng)付款社?；蛘吖e金的借方多了去年多了，怎么沖？沖的分錄借其他應(yīng)付款社?；蛘吖e金貸什么？以前年度損益調(diào)整嗎？如果是今年的其他應(yīng)付款社保或公積金借方余額多了，要沖今年的其他應(yīng)付款的社保和公積金怎么沖分錄？借：其他應(yīng)付款社?；蚬e金貸什么科目？
宋生老師
2024 10/30 17:38
你好，你當(dāng)時計(jì)提的時候怎么做的憑證就做相反的憑證。
如果你要沖減支付的，就看你當(dāng)時支付是怎么做的，憑證也做相反的。
84784962
2024 10/30 17:39
去年的不是從以前年度損益調(diào)整嗎？
宋生老師
2024 10/30 17:39
你好。是的，設(shè)計(jì)損益類的用以前年度損益調(diào)整。
84784962
2024 10/30 17:42
應(yīng)付職工薪酬-公積金余額在貸方的話是因?yàn)樯?/div>
宋生老師
2024 10/30 17:43
你好，這個是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
84784962
2024 10/30 17:44
是是正數(shù)~
宋生老師
2024 10/30 17:44
你好，這個代表尚未支付的部分
84784962
2024 10/30 17:49
去過是去年的公積金貸方，是不是借：以前年度損益調(diào)整紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬薪酬公積金紅字？這個分錄能算對嗎
宋生老師
2024 10/30 17:52
你好，對的，這個憑證沒問題。
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結(jié)轉(zhuǎn)損益，調(diào)整了之前的管理費(fèi)用的折舊費(fèi)，故管理費(fèi)用的折舊費(fèi)成負(fù)數(shù)了，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的本年利潤也是負(fù)數(shù)，會有影響嗎？
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