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我們是外貿(mào)企業(yè)，樣品都是發(fā)往國(guó)外銷(xiāo)售，有的樣品收費(fèi)有的樣品不收費(fèi)。付樣品打樣費(fèi)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用下還是管理費(fèi)用下？收到對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣還是不可以抵扣？

84784966| 提问时间：2024 11/01 11:59
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就可以了。 對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是視同銷(xiāo)售，所以是可以抵扣的。
2024 11/01 12:00
84784966
2024 11/01 12:01
外貿(mào)企業(yè)，純國(guó)外銷(xiāo)售，不應(yīng)該不可以抵扣嗎老師？我有點(diǎn)糊涂。
宋生老師
2024 11/01 12:02
你好，你是免稅的，是不是？是出口都免稅了就不能抵扣？如果稅務(wù)局要你按內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)是要可以抵扣的。
84784966
2024 11/01 12:03
是的，出口免稅。那這樣的話(huà)，收到專(zhuān)用發(fā)票，是不是直接可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用下，然后在平臺(tái)勾選不抵扣勾選即可？ 不用再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了分錄了吧
宋生老師
2024 11/01 12:04
你好是的，就是這樣操作就可以了，不用再轉(zhuǎn)出。
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