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老師，已經(jīng)抵扣的進項，這個月紅沖了，怎么做分錄？

84785025| 提問時間：2024 11/01 13:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，把前面的做負(fù)數(shù)分錄就可以
2024 11/01 13:27
84785025
2024 11/01 13:32
原來是： 借 庫存 進項 稅 貸 應(yīng)付
84785025
2024 11/01 13:33
現(xiàn)在做紅字嗎？ 借：應(yīng)付 貸 庫存 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 ？
劉艷紅老師
2024 11/01 13:33
是的，是的，就是這樣的
84785025
2024 11/01 13:44
老師，如果這樣操作，庫存商品就成負(fù)庫存了？
84785025
2024 11/01 13:45
原來的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
劉艷紅老師
2024 11/01 13:46
結(jié)轉(zhuǎn)了，你沖成本就可以了
84785025
2024 11/01 13:50
結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借：庫存 貸 主營業(yè)務(wù)成本
84785025
2024 11/01 13:50
那利潤表主營業(yè)務(wù)成本就成負(fù)數(shù)了？
劉艷紅老師
2024 11/01 13:56
你這個是結(jié)轉(zhuǎn)了的，是吧 用本年利潤替代就可以了
84785025
2024 11/01 14:43
對，去年已經(jīng)做賬，今年紅沖
劉艷紅老師
2024 11/01 14:45
用本年利潤來就可以了
84785025
2024 11/01 14:47
你的意思是我月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫存 貸 本年利潤？
劉艷紅老師
2024 11/01 14:59
借：本年利潤- 貸：應(yīng)付賬款- 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2024 11/01 16:06
老師，我不太明白，能不能把進項轉(zhuǎn)出的分錄，還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都給我寫一下?。?/div>
劉艷紅老師
2024 11/01 16:08
借：本年利潤- 應(yīng)交稅費-進項- 貸：應(yīng)付賬款- 這樣沖掉就可以了
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