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問(wèn)題已解決
一般納稅人，2022年?duì)I業(yè)收入為119223470.53元，利潤(rùn)總額為-2389105.41元；2023年?duì)I業(yè)收入為63155356.59元，利潤(rùn)總額為3216339.09元，2024年?duì)I業(yè)收入為21691109.46元，利潤(rùn)總額為192773.98元。 稅局讓整改，一是讓把2022年利潤(rùn)總額變小，負(fù)的200多萬(wàn)不行， 二是讓2022年-2024補(bǔ)繳8萬(wàn)企業(yè)所得稅款， 現(xiàn)在是要怎么調(diào)整2022年和2023年企業(yè)所得說(shuō)年報(bào)數(shù)據(jù)以及2024年季度所得稅數(shù)據(jù)，既能保證補(bǔ)繳8萬(wàn)稅款，還能讓公司繼續(xù)是小微企業(yè)，年利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，-2389105.41+3216339.09+192773.98=1020007.66
8萬(wàn)對(duì)應(yīng)利潤(rùn)是80000/5%=1600000
全部加起來(lái)才262萬(wàn)所得，年平均才80多萬(wàn)元，利潤(rùn)指標(biāo)不會(huì)超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
調(diào)整的160萬(wàn)都做在22年，23年我們都已經(jīng)申報(bào)超過(guò)300萬(wàn)了
2024 11/01 21:05
84784960 
2024 11/02 10:31
當(dāng)時(shí)因?yàn)?022年虧損200多萬(wàn)，2023年超過(guò)300萬(wàn)彌補(bǔ)了2022年的虧損，也沒(méi)超過(guò)300萬(wàn)，還是小微企業(yè)
廖君老師 
2024 11/02 10:36
您好，這個(gè)我知道，讓把2022年利潤(rùn)總額虧損變小，就把160萬(wàn)補(bǔ)在22年，23年還是不會(huì)超300萬(wàn)，只是要補(bǔ)稅，但有滯納金的，最后就是全部補(bǔ)在24年（沒(méi)有滯納金），但稅務(wù)不同意
84784960
2024 11/02 11:30
2022年利潤(rùn)總額變?yōu)檎龜?shù)的話，2023年的利潤(rùn)總額是321萬(wàn)，那2023年這321萬(wàn)怎么調(diào)小呢，如果按照321萬(wàn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，那就超過(guò)小微企業(yè)了啊，你說(shuō)的2023年不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)是什么意思啊
廖君老師
2024 11/02 11:35
您好，我們一共才調(diào)利潤(rùn)總額160萬(wàn)，22年虧了230萬(wàn)，23年彌補(bǔ)虧后利潤(rùn)大于300才不滿(mǎn)足小微企業(yè)
84784960
2024 11/02 11:44
啊，瘋了，是2022年虧230萬(wàn)，你要是想在2022年交稅的話，不就得是正數(shù)，這樣2023年就沒(méi)有可以彌補(bǔ)的虧損了啊，2023年就是名副其實(shí)的321萬(wàn)了啊，超過(guò)小微企業(yè)了啊，你看我上傳的圖片啊
廖君老師
2024 11/02 11:48
您好，別焦急，22年哪有稅要交呀，虧230，現(xiàn)在調(diào)160也還虧70萬(wàn)，23年利潤(rùn)321彌補(bǔ)虧70也是250萬(wàn)
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