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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：增值稅稅負(fù)率中的銷(xiāo)售收入，算不算免稅商品銷(xiāo)售額？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，免稅商品銷(xiāo)售額這個(gè)不包含的
2024 11/02 17:11
84785029 
2024 11/02 17:13
那算稅務(wù)局查增值稅稅負(fù)率時(shí)他是根據(jù)總的查的，還是只根據(jù)含稅的稅負(fù)率查的？
廖君老師 
2024 11/02 17:15
您好，是的，增值稅申報(bào)表中有免稅銷(xiāo)售額那一行次的
84785029
2024 11/02 17:17
老師，您沒(méi)回答清楚，是根據(jù)整體稅負(fù)率查，還是根據(jù)只根據(jù)不免的稅負(fù)率查？
廖君老師
2024 11/02 17:18
哦哦，只根據(jù)不免的稅負(fù)率，增值稅申報(bào)表中有免稅銷(xiāo)售額那一行次的，稅務(wù)工作人員是能看到的
84785029
2024 11/02 17:20
還想請(qǐng)教下，不免的稅負(fù)率一般多少合適（我們是食品配送（批發(fā)零售）的公司）
廖君老師
2024 11/02 17:23
您好，這個(gè)我們自已計(jì)算才準(zhǔn)的，不要信網(wǎng)上查的，那些不準(zhǔn)的，準(zhǔn)的數(shù)據(jù)在專(zhuān)管員那里，又不公布
增值稅稅負(fù)=毛利率*13%，實(shí)際比這個(gè)要低一點(diǎn)，因?yàn)橛泄潭ㄙY產(chǎn)等進(jìn)銷(xiāo)稅可以抵
84785029
2024 11/02 17:29
唉，企業(yè)有些無(wú)票收入沒(méi)申報(bào)，然后我的進(jìn)項(xiàng)夠 抵，所以每次交增值稅很糾結(jié)，之前我是按整體1%交的，但是現(xiàn)在銷(xiāo)售免稅的金額很大，我剛算了下，除掉免稅的，只算應(yīng)稅銷(xiāo)售收入的話(huà)，稅負(fù)率在1.5%，您看這個(gè)稅負(fù)率正常嗎？
廖君老師
2024 11/02 17:30
您好，看下我們利潤(rùn)表收入和成本，計(jì)算下毛利率是多少，我們是一般人吧
84785029
2024 11/02 17:31
毛率15%，利潤(rùn)現(xiàn)在都是虧損的，支出太多了
廖君老師
2024 11/02 17:35
哦哦，虧是所得稅，跟增值稅稅率沒(méi)有必然的有關(guān)系，15%*13%=1.95%，我們現(xiàn)在1.5%還是可以的，固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)有的吧
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