問(wèn)題已解決

如果集團(tuán)下屬企業(yè)的注冊(cè)資金合并報(bào)表時(shí)，合并到集團(tuán)的哪個(gè)科目

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/05 11:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
合并抵消分錄 借：實(shí)收資本 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資
2024 11/05 11:39
84785005
2024 11/05 11:40
如果集團(tuán)沒有記長(zhǎng)期股權(quán)投資科目，需要沖哪個(gè)科目
家權(quán)老師
2024 11/05 11:40
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)投資時(shí)做什么科目就沖什么科目
84785005
2024 11/05 11:44
當(dāng)時(shí)投資的時(shí)候什么科目也沒做
家權(quán)老師
2024 11/05 11:48
什么都沒做怎么平賬呢？難道當(dāng)時(shí)母公司沒有投資？那么子公司的實(shí)收資本哪里來(lái)的？
84785005
2024 11/05 11:56
當(dāng)時(shí)是劃轉(zhuǎn)，集團(tuán)沒出資
84785005
2024 11/05 11:56
如果集團(tuán)做賬，借長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸方應(yīng)該是什么
家權(quán)老師
2024 11/05 11:59
既然是劃轉(zhuǎn)，沒有做賬，就不需要做抵消分錄哈
84785005
2024 11/05 12:00
子公司實(shí)收資本有
家權(quán)老師
2024 11/05 12:01
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)劃轉(zhuǎn)走了什么資產(chǎn)給子公司？
84785005
2024 11/05 12:03
什么資產(chǎn)也沒有，國(guó)資中心出了個(gè)文
家權(quán)老師
2024 11/05 12:08
那就對(duì)了哈，母公司沒有付出任何東東，也沒做賬，不需要做抵消分錄了，直接合并子公司的實(shí)收資本就行，抵消的目的是抵消母子公司重復(fù)做賬的業(yè)務(wù)。午休了，有疑問(wèn)下午2點(diǎn)以后回復(fù)
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