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請(qǐng)問老師，2023年有筆20萬(wàn)的預(yù)收房租，在2023年年底的時(shí)候轉(zhuǎn)入收入了，賬面確認(rèn)收入也計(jì)提的銷項(xiàng)稅，因?yàn)槭?024年3月改的賬，所以在2024年3月才申報(bào)了。請(qǐng)問有增值稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎
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這種情況下，關(guān)鍵是要按照稅法規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行銷項(xiàng)稅的申報(bào)和繳納。如果2023年年底已經(jīng)確認(rèn)收入并計(jì)提了銷項(xiàng)稅，理論上應(yīng)該在2023年的增值稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào)。如果延遲到2024年3月申報(bào)，可能存在逾期申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，這可能導(dǎo)致滯納金或罰款。建議及時(shí)核對(duì)相關(guān)稅法規(guī)定，確保申報(bào)時(shí)間的準(zhǔn)確性。
2024 11/06 14:32
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