問(wèn)題已解決

老師，收到這張出口報(bào)關(guān)單的發(fā)票我要怎么做分錄和填報(bào)增值稅那一模塊呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/08 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的 賬務(wù)處理是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024 11/08 09:03
84785038
2024 11/08 09:04
生產(chǎn)企業(yè)的
郭老師
2024 11/08 09:06
免抵退銷售貨物里面填寫(xiě) 然后減免明細(xì)表最后一行。
84785038
2024 11/08 09:09
是填寫(xiě)到這兒?jiǎn)?/div>
郭老師
2024 11/08 09:10
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785038
2024 11/08 09:11
還有其他地方需要填列的嗎？還有就是那個(gè)免抵退稅是不是也要當(dāng)期進(jìn)去填報(bào)才行啊
郭老師
2024 11/08 09:15
你好，附表1和減免明細(xì)表，其他的不需要填寫(xiě)。
84785038
2024 11/08 09:20
減免明細(xì)表要填在哪兒呢
郭老師
2024 11/08 09:24
出口免稅那里不是嗎？
84785038
2024 11/08 09:25
意思是填報(bào)出口免稅申報(bào)了這個(gè)表的數(shù)據(jù)才能自動(dòng)帶過(guò)來(lái)
郭老師
2024 11/08 09:26
你好，哪一個(gè)數(shù)據(jù)需要自動(dòng)過(guò)去？ 會(huì)去到哪里 你填寫(xiě)了附表1，然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表。主表是按照附表1來(lái)取數(shù)。
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