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你好，發(fā)票開來56352.18，，實際支付53286，差額怎么是3066.18，這個3066.18一直掛著，但是開票是56352.18 差額怎么處理，公司搬遷裝修買電信有點買多了，退給他們，結果發(fā)票開多了，之前做賬分錄，借長期待攤費用 裝修 進項 貸應付賬款 看清楚哦，怎么做正常分錄，把這個多了3066.18平賬了 貸方式應付賬款哦
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實際發(fā)生的就是53286是這個意思嗎？
2024 11/08 20:37
84784995 
2024 11/08 20:39
實際支付了53286
郭老師 
2024 11/08 20:43
我想問一下，這個實際發(fā)生額是這些嗎？如果是的話，
借應付賬款貸長期待攤費用3066.18
郭老師
2024 11/08 20:44
然后后期分攤的時候，你按照正確的來
之前已經(jīng)分攤過的，不用調(diào)整
84784995
2024 11/09 13:19
3066.18這個金額我們沒有付款。沒有分攤，我按照實際金額53286這個金額攤銷。3066.18掛著賬，沒處理類。
郭老師
2024 11/09 13:24
借應付賬款
貸長期待攤費用3066.18，還有其他的什么問題。
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