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計提社保 借 管理費用社保 合計 貸 應(yīng)付職工薪酬-基本養(yǎng)老 應(yīng)付職工薪酬-基本醫(yī)療 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險 應(yīng)付職工薪酬-生育保險 應(yīng)付職工薪酬-工傷保險 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬 養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè) 生育 工傷 其他應(yīng)收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療 貸 銀行存款 發(fā)工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸 其他應(yīng)收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療 銀行存款 老師這樣寫分錄對嗎？重點看看明細是不是這樣寫？
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您好，是的您的科目好細，發(fā)工資的分錄里如果有個稅，在貸方還有? 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅
2024 11/10 15:37
84785015 
2024 11/10 15:42
目前工資不涉及個稅，
我想填寫年報時候直接導(dǎo)出社保數(shù)據(jù)
廖君老師 
2024 11/10 15:42
哦哦，您好專業(yè)，經(jīng)驗豐富
84785015
2024 11/10 15:43
老師，這個個人代扣社保
其他應(yīng)收款明細我是安裝社保明細分，還是按照員工人員明細分
廖君老師
2024 11/10 15:45
您好，按社保明細分已經(jīng)很細了，千萬不要按人員分哦，沒有必要，這些是保密數(shù)值，另外這樣寫顯得不專業(yè)，就像有些新財務(wù)人員把供應(yīng)商和客戶的名字寫成二級科目?一樣，他們不知道還有輔助核算
84785015
2024 11/10 15:53
是不是?
其他應(yīng)收款 社保 養(yǎng)老
其他應(yīng)收款 社保 醫(yī)療
其他應(yīng)收款 社保 失業(yè)
金額就是類別總額，是這樣理解嗎？
廖君老師
2024 11/10 15:53
您好，是的，是這么理解的
84785015
2024 11/10 15:55
好的，謝謝
廖君老師
2024 11/10 15:55
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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