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老師，您好！請問下這個月的銷項稅額：26940.59元，進項有幾張可以抵扣稅額加起來：7671.15元，還有一張進項可抵扣稅額是：62123.89元。這種增值稅申報怎么勾選？
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你直接把你的進項勾選了就可以
2024 11/11 14:30
84784957 
2024 11/11 14:32
就是進項全部勾選了嗎？那剩余未抵扣的金額，系統(tǒng)里面會顯示嗎，后期可用來繼續(xù)抵扣嗎？
樸老師 
2024 11/11 14:34
同學你好
這個可以抵扣的
對的全部勾選
84784957
2024 11/11 14:40
那這個金額，是稅務局需要退的金額？
樸老師
2024 11/11 14:41
同學你好
這個是應交的
84784957
2024 11/11 14:44
恩，請問老師，這邊是怎么算的增值稅是7948.54元？
樸老師
2024 11/11 14:47
銷項減去進項計算的
84784957
2024 11/11 14:50
但是銷項比進項的金額少
樸老師
2024 11/11 14:53
是的
所以你有應交稅額
銷項減去進項得到的數(shù)就是要交的增值稅
84784957
2024 11/11 14:56
26940.59—69795.04=—42854.45，是這樣算吧？
樸老師
2024 11/11 14:58
同學你好
對的
你勾選了就是這樣
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