問(wèn)題已解決

老師您好，想咨詢(xún)您數(shù)電飛機(jī)票上面有增值稅額，已勾選認(rèn)證，但沒(méi)有體現(xiàn)在專(zhuān)用發(fā)票匯總里，是正常的嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/12 08:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額里面有沒(méi)有包括
2024 11/12 08:36
84785035
2024 11/12 08:37
電子飛機(jī)票發(fā)票，不是計(jì)算抵扣
宋生老師
2024 11/12 08:37
你好，你是普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票
84785035
2024 11/12 08:38
全量進(jìn)項(xiàng)稅里沒(méi)有
宋生老師
2024 11/12 08:38
你好，你是收到的普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票？
84785035
2024 11/12 08:41
新版的，沒(méi)有專(zhuān)票和普票的呀
宋生老師
2024 11/12 08:41
你好，這個(gè)計(jì)算抵扣就可以了。
84785035
2024 11/12 08:42
這個(gè)不是行程單，是電子發(fā)票，上面都有稅額了，不用計(jì)算的呀
宋生老師
2024 11/12 08:42
你好，你填到附表二里面就可以了。
84785035
2024 11/12 08:43
我已經(jīng)勾選成功了。
宋生老師
2024 11/12 08:43
你好，這個(gè)不影響的。你在電子稅務(wù)局，他沒(méi)有自動(dòng)讀入，你就填進(jìn)去就好了。
84785035
2024 11/12 08:55
放在附表二的8b欄和10欄里面嗎？都填寫(xiě)嗎？
宋生老師
2024 11/12 08:55
你好，是的，就是這樣子的。
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