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你好老師，如果是8月份接的工程，是按每月的工程進度結算款，9月份申報的8月1號到9月12日的工程進度，然后這個月讓開票了，這個月月底需要把工程施工合同成本全部結轉還是直接結轉8月1號到9月12號的工程施工合同成本
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你好，是直接結轉8月1號到9月12號的工程施工合同成本
2024 11/13 16:34
84784959 
2024 11/13 16:36
之前取到的專用發(fā)票的稅額都記在待認證稅額里面了，下個月申報增值稅的話，是這個月轉出來還是等下個月勾選認證的時候轉出來
暖暖老師 
2024 11/13 16:37
啥時候用啥時候勾選轉出來就可以
84784959
2024 11/13 16:50
進項稅額在待認證里面的話，銷項稅額是負數(shù)嗎
暖暖老師
2024 11/13 16:51
那不一定呀，這個根據(jù)科目余額表
84784959
2024 11/13 16:53
我的進項稅額在待認證進項稅額里面，然后我開了票做的分錄是應交稅費應交增值稅銷項稅。這樣是負數(shù)合理嗎
84784959
2024 11/13 16:54
怎樣才能成整數(shù)，是把待認證進項稅額轉到應交稅費應交增值稅進項稅嗎
暖暖老師
2024 11/13 16:54
你根據(jù)實際就可以了
84784959
2024 11/13 16:56
正常的話銷項稅額是負數(shù)嗎
暖暖老師
2024 11/13 16:56
不是，銷項稅是正數(shù)借方沒結轉前
暖暖老師
2024 11/13 16:56
不是，銷項稅是正數(shù)借方沒結轉前
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