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您好，庫存商品實(shí)際沒有。往稅務(wù)局上報(bào)的財(cái)報(bào)里的庫存商品數(shù)據(jù)如何清零？會計(jì)分錄如何做呢？如果涉及稅費(fèi)，是什么稅，該如何處理呢？
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你好，如果是成本結(jié)轉(zhuǎn)的差異，可以做分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ?不涉及交稅
如果是漏確認(rèn)收入，需要先確認(rèn)收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? ? ?涉及到繳納增值稅及附加稅?
2024 11/14 11:34
84784952 
2024 11/14 11:57
您好，應(yīng)付職工薪酬實(shí)際也沒有，往稅務(wù)局報(bào)的財(cái)報(bào)里有44000，應(yīng)該如何做賬呢
高輝老師 
2024 11/14 12:04
您好，這部分是計(jì)提的工資吧，需要把計(jì)提清理下，然后把實(shí)際發(fā)放和計(jì)提的這個(gè)差異做負(fù)數(shù)給沖掉
84784952
2024 11/14 13:43
對我們公司而言都是假數(shù)據(jù)，直接下次往稅務(wù)局提供報(bào)表時(shí)去掉這個(gè)應(yīng)付職工薪酬可以嗎？
高輝老師
2024 11/14 13:48
賬上需要沖掉，把計(jì)提的費(fèi)用沖掉，應(yīng)付職工薪酬減少，再出報(bào)表
84784952
2024 11/15 09:05
老師還是不明白，具體如何操作，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)是在稅務(wù)局財(cái)報(bào)上的，一年了一直是讓代賬公司零申報(bào)，我們公司連賬套都沒有，現(xiàn)在準(zhǔn)備新建賬套，這些數(shù)據(jù)都是假的，我直接按真實(shí)的數(shù)據(jù)新建賬套可以嗎？直接把應(yīng)付職工薪酬，庫存商品等假數(shù)據(jù)刪掉可以嗎？
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