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問題已解決
老師中午好！請問收廠商資料時，廠商老是保持金額一致，但發(fā)貨單數(shù)量就隨便應(yīng)付。就導(dǎo)致對賬單的數(shù)量和發(fā)貨單數(shù)量不一致，這種應(yīng)該是不可以的，是嗎？金額和數(shù)量應(yīng)該都要一致，不然盤點也會出題（我們公司是商貿(mào)公司）。因為涉及錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)問題，我可以這樣理解嗎？謝謝！
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您好！很高興為您解答，請稍等
2024 11/14 16:01
廖君老師 
2024 11/14 16:04
您好，是的，不可以的，讓采購去溝通，不能這樣應(yīng)付的，我們這是用來對賬的。
84785015 
2024 11/14 16:38
他覺得要哄著廠商麻煩，老是問差那么一點點有什么問題。事后我發(fā)封郵件出來。
謝謝老師！
廖君老師
2024 11/14 16:44
朋友您好，特別能理解我們財務(wù)的難處，其他部門他們不知道我們財務(wù)數(shù)據(jù)是不能隨便填的，要多跟他們溝通才能明白
84785015
2024 11/14 17:01
謝謝老師！
廖君老師
2024 11/14 17:06
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
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