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口腔門診付了款，材料發(fā)票開回來了，但是沒有送貨單，應該怎么辦呢？
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馬上聯(lián)系供應商，要求補發(fā)送貨單。
依據(jù)發(fā)票信息核對材料，在系統(tǒng)暫記采購情況，注明送貨單未收到。
必要時進行暫估入庫處理。
之后完善合同條款和內部采購流程，防止再出現(xiàn)類似情況
2024 11/14 16:42
84785004 
2024 11/14 16:42
我們公司比較小，內部流程沒有那么規(guī)范
樸老師 
2024 11/14 16:43
直接聯(lián)系讓他們給你送貨單
84785004
2024 11/14 16:44
稅務局對這個會有要求嗎？送貨單要蓋章簽字，公司名稱等這些內容嗎？
樸老師
2024 11/14 16:45
同學你好
這個沒有要求
84785004
2024 11/14 16:46
稅務局沒有要求的話，如果公司內部流程不要求，是不是可以不用送貨單？
樸老師
2024 11/14 16:47
同學你好
可以不用
你得有入庫單
84785004
2024 11/14 16:48
入庫單稅務局有要求？
樸老師
2024 11/14 16:50
同學你好
你啥都沒有咋核算呢？入庫單和送貨單得有一個吧
84785004
2024 11/14 16:51
就一個發(fā)票，準備按照發(fā)票核算呢？
樸老師
2024 11/14 16:54
只有發(fā)票也可以
但是稅局查賬的話可能會問
84785004
2024 11/14 16:55
入庫單的話就是自己公司制作的吧？
樸老師
2024 11/14 16:56
同學你好
是的
也可以買現(xiàn)成的
84785004
2024 11/14 16:57
做個EXCEL表格也可以的吧？
樸老師
2024 11/14 16:59
同學你好
嗯
這個可以的
84785004
2024 11/14 17:02
要簽字什么的嗎？
樸老師
2024 11/14 17:03
同學你好
這個看你們內部管理制度
入庫出庫有人核對最好是簽字
84785004
2024 11/14 17:04
如果是不考慮內部管理制度，稅務局這邊會不會有什么問題
樸老師
2024 11/14 17:04
同學你好
查賬就有風險的
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