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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，我想問(wèn)一下 一般納稅人 我10月份已抵扣了一份發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方?jīng)_紅了，我這邊要怎么做賬務(wù)處理？
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你好，你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證
2024 11/15 11:52
84784995 
2024 11/15 11:53
入了進(jìn)項(xiàng)稅額，已抵扣了
84784995
2024 11/15 11:54
現(xiàn)在對(duì)方要我確認(rèn)紅字信息表
FAILED
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宋生老師 
2024 11/15 11:55
你好是啊，確認(rèn)紅字信息表才能開(kāi)紅字發(fā)票。
84784995
2024 11/15 11:56
是誰(shuí)開(kāi)紅字發(fā)票？
宋生老師
2024 11/15 11:56
你好，當(dāng)時(shí)的發(fā)票是誰(shuí)開(kāi)出來(lái)的？就由誰(shuí)開(kāi)紅字發(fā)票。
84784995
2024 11/15 11:57
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)嗎？然后我這邊怎么入賬？
84784995
2024 11/15 11:58
之前的發(fā)票我已抵扣了哦
宋生老師
2024 11/15 11:58
你好是對(duì)方開(kāi)的，銷(xiāo)售方開(kāi)。
宋生老師
2024 11/15 11:58
你拿到紅字發(fā)票你就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784995
2024 11/15 11:59
具體怎么做？
宋生老師
2024 11/15 12:00
你好你當(dāng)時(shí)拿到藍(lán)字發(fā)票怎么做的憑證？
84784995
2024 11/15 12:04
我入了進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784995
2024 11/15 12:09
那么我報(bào)稅時(shí)要怎么做轉(zhuǎn)出？
宋生老師
2024 11/15 13:20
你好這個(gè)你拿到紅字發(fā)票在申報(bào)的時(shí)候，附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)。
84784995
2024 11/15 13:22
會(huì)導(dǎo)致多交稅嗎
宋生老師
2024 11/15 13:23
你好，你要勾選其他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣，不然的話(huà)確實(shí)會(huì)要多交一些稅。
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