問題已解決

老師你好。稅局要求我們2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金，我們成本已結(jié)轉(zhuǎn)，但還掛著應(yīng)付賬款，該應(yīng)付賬款不會付再付了。賬務(wù)處理該怎么做？謝謝

84785000| 提問時(shí)間：2024 11/16 09:41
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2024 11/16 09:43
84785000
2024 11/16 09:44
那我們的應(yīng)付賬款怎么沖？不會再支付了
小菲老師
2024 11/16 09:56
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入
84785000
2024 11/16 15:30
老師，那如果做營業(yè)外收入的話我們不又得進(jìn)利潤，交所得稅？我們成本轉(zhuǎn)出已經(jīng)補(bǔ)交過所得稅和罰款了呀
84785000
2024 11/16 15:32
我們可以直接做借:應(yīng)付賬款，貸:以前年度損益調(diào)整，這樣我們的應(yīng)付賬款就平了?？梢赃@樣做嗎？
小菲老師
2024 11/16 15:37
同學(xué)，你好 借:應(yīng)付賬款，貸:以前年度損益調(diào)整，這樣我們的應(yīng)付賬款就平了?？梢赃@樣做嗎？ 可以的
84785000
2024 11/16 15:38
謝謝老師。
小菲老師
2024 11/16 15:38
不客氣。祝工作順利
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~