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問題已解決
老師你好，8月份有員工因到退休年齡，8月沒有及時減員導致幫員工買了社保然后又申請了退保，但是我發(fā)現(xiàn)我做了一筆退保分錄后我10月的科目余額就對不上了
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你好，繳納的時候怎么做的，退的時候就怎么沖，你看一下個人部分是不是你們單位墊付的
2024 11/16 16:32
84785026 
2024 11/16 16:35
老師，繳納的時候個人和單位部分都是公司墊付的
波德老師 
2024 11/16 16:38
單純這退休的這個人單位部分+個人部分全部記入成本了嗎
84785026
2024 11/16 16:38
計入成本的只是單位部分呀
84785026
2024 11/16 16:41
老師，我突然想到一個問題，我8月份紅沖了收到的退保，然后在發(fā)放8月份工資時不應該再扣員工個人部分了吧？
波德老師
2024 11/16 16:42
10月的科目余額就對不上了? 哪里和哪里對不上了
84785026
2024 11/16 16:44
就是從紅沖那里開始對不上了，老師對話準備結束了，問題沒問完呢？怎么辦？
波德老師
2024 11/16 16:46
你把原來退休的這個單位部分+個人部分 繳納和退回時 全部改成其他應收款，然后再看一下
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