問(wèn)題已解決

老師，上月收入9174.31，銷項(xiàng)稅額825.69 當(dāng)期（上月）無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額，期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期（上月）無(wú)需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31，銷項(xiàng)稅額825.69，那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來(lái)呢？申報(bào)表上也沒(méi)有自動(dòng)轉(zhuǎn)回？是不是要在本月申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額，期末留抵稅額就會(huì)增加上月已抵扣的825.69元嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/17 14:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69，20行的期末留底就會(huì)把這個(gè)加上來(lái)
2024 11/17 14:41
84784964
2024 11/17 14:44
哦，好的，謝謝
廖君老師
2024 11/17 14:44
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
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