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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，整理之前的賬，有客戶打的貨款沒開票我現(xiàn)在怎么做
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是確認(rèn)未開票收入，增值稅附表1在第5和6列申報(bào)未開票收入，現(xiàn)在就是把收入補(bǔ)在本期
2024 11/18 21:08
84785022 
2024 11/18 21:09
增值稅跟開票的稅率是一樣的嗎
廖君老師 
2024 11/18 21:11
您好，不管是開票還是未開票，增值稅稅率是一樣的
84785022
2024 11/18 21:12
可不可以掛別的科目，不算貨款
84785022
2024 11/18 21:13
只是一筆打款
廖君老師
2024 11/18 21:21
您好，那是什么款了，我想寫分錄但不知道什么業(yè)務(wù)寫不出來
84785022
2024 11/18 21:23
屬于技術(shù)服務(wù)類的，無票收入怎么提現(xiàn)稅率
廖君老師
2024 11/18 21:24
哦哦，也一樣的收入
只是附表1第5和6列填在6%稅率那一行
84785022
2024 11/18 21:27
這個(gè)沒顯示稅率
廖君老師
2024 11/18 21:31
您好，這是主表，收入申報(bào)在增值稅附表1的第5和6列
84785022
2024 11/18 21:38
老師是這個(gè)位置對(duì)嗎，銷售額是不含稅的金額，銷項(xiàng)稅額就是要交稅的金額，對(duì)嗎？這兩筆分錄我該怎么寫
廖君老師
2024 11/18 21:39
您好，是的，是這里申報(bào)，
借：應(yīng)收? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
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