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小規(guī)模公司 22年有一個月個稅為0.73，低于1元不需要繳納，前財務(wù)做賬 借：庫存現(xiàn)金0.73 貸：營業(yè)外收入-減免稅款 0.73 這種處理對嘛，如果不對的話，要如何改正呢

84784964| 提問時間：2024 11/19 15:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費-個稅0.73 貸：營業(yè)外收入-減免稅款?
2024 11/19 15:11
84784964
2024 11/19 15:13
那這樣應(yīng)交稅費-個稅一直有余額呀
84784964
2024 11/19 15:15
是在22年修正嗎，還是直接在24年做一筆調(diào)整分錄
家權(quán)老師
2024 11/19 15:15
你要交稅要計提呀，沒有計提也沒交就不做賬
84784964
2024 11/19 15:18
是的，沒有計提，也沒有交稅，那22年做多了這筆賬，直接在24年紅沖嘛
家權(quán)老師
2024 11/19 15:19
是的，直接沖平就是了哈
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