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火車(chē)票低多了一百多的稅，咋調(diào)賬，咋調(diào)報(bào)表

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/19 19:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是火車(chē)票計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅么 借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) （負(fù)） 進(jìn)項(xiàng)稅（正） 分錄都在借方哦
2024 11/19 19:51
84785008
2024 11/19 19:53
報(bào)表呢，已經(jīng)低了，誰(shuí)都交了10月的
廖君老師
2024 11/19 19:55
您好，報(bào)表跟著我們的分錄走的嘛，這個(gè)管理費(fèi)用是費(fèi)用?的減少，未分錄利潤(rùn)的增加，應(yīng)交稅費(fèi)余額的減少
84785008
2024 11/19 19:58
也就是說(shuō)調(diào)到11月，相當(dāng)于十一月少抵扣一百多進(jìn)項(xiàng)稅，10月沒(méi)交的增值稅交到11月
廖君老師
2024 11/19 19:59
您好，是的，是這么是理解的
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