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老師，供應(yīng)商給我們開的發(fā)票開錯了，要紅沖，可是我們已經(jīng)抵扣了，紅沖的發(fā)票會計(jì)分錄怎么做？

84785007| 提问时间：2024 11/20 16:51
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，你當(dāng)時拿到發(fā)票是怎么做的憑證呢
2024 11/20 16:52
84785007
2024 11/20 16:55
借：庫存商品 ?166423.61 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 21635.08 貸：應(yīng)付賬款 188058.75 ? 借:主營業(yè)務(wù)成本112300 貸：庫存商品112300
宋生老師
2024 11/20 16:56
你好你現(xiàn)在借，應(yīng)付賬款貸，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再借庫存商品，貸主營業(yè)務(wù)成本。
84785007
2024 11/20 17:00
老師可以做負(fù)數(shù)紅沖嗎？
84785007
2024 11/20 17:01
借：庫存商品 -166423.61 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -21635.08 貸：應(yīng)付賬款 -188058.75 借:主營業(yè)務(wù)成本-112300 貸：庫存商品-112300
宋生老師
2024 11/20 17:33
也可以的，其實(shí)做同樣的憑證只是金額寫負(fù)數(shù)也是可以的。
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