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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年賬上應(yīng)付職工薪酬掛了300多萬，24年從3月份賬上沒做工資計(jì)提，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)每月報(bào)8萬，這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)
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你好，23年計(jì)提的時(shí)候是怎么做的分錄？
2024 11/22 10:48
84784984 
2024 11/22 10:53
他是做裝飾的做了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本453萬
宋生老師 
2024 11/22 10:53
你好，這筆職工薪酬一直沒有發(fā)放嗎？
84784984
2024 11/22 10:55
23年10月做了450萬的收入
84784984
2024 11/22 10:56
是的，感覺是暫估了450萬的成本
宋生老師
2024 11/22 10:57
暫估的成本，沒有申報(bào)的話這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的。
84784984
2024 11/22 10:57
他1-2月還在賬上計(jì)提工資，3月開始才不計(jì)提
84784984
2024 11/22 10:58
這匯算清繳前這沒有發(fā)完，現(xiàn)在賬上還有300多沒發(fā)
84784984
2024 11/22 11:00
那是不是接著繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅不做工資計(jì)提
宋生老師
2024 11/22 11:01
你好，沒有發(fā)完的話最終匯算清繳要調(diào)整。
84784984
2024 11/22 11:12
他匯算把這筆算提供勞務(wù)成本，工資按去年申報(bào)的報(bào)
宋生老師
2024 11/22 11:17
你好，不管你是按照工資還是按照勞務(wù)，最終都是要有發(fā)票或者有支付。才能扣除啊。
84784984
2024 11/22 11:19
老板說是有一百直接給包工頭付了農(nóng)民工工資了，可是啥單子都沒有
宋生老師
2024 11/22 11:19
你好，什么都沒有，沒用啊，稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可的呀。
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