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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月，把進(jìn)項(xiàng)稅普票當(dāng)成專票，多記了進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)相關(guān)增值稅時(shí)，是按照正確抵扣金額報(bào)的稅…那這多記的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么做沖減分錄呢
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你好，你只是憑證做錯(cuò)了對不對
2024 11/25 15:15
84785005 
2024 11/25 15:16
是的，這月如何調(diào)整
宋生老師 
2024 11/25 15:18
你做紅字憑證沖減就好。
84785005
2024 11/25 15:19
具體怎么做呢
宋生老師
2024 11/25 15:21
你好你上一個(gè)月是怎么做的憑證
84785005
2024 11/25 15:24
借 ：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款
宋生老師
2024 11/25 15:24
你現(xiàn)在借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785005
2024 11/25 15:29
然后再 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅？
宋生老師
2024 11/25 15:31
你好，你如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過就是這樣子
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