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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司23年9月設(shè)立，23年9月到12月只有銀行流水（一點(diǎn)點(diǎn)開戶費(fèi)及五分活期利息，沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，未做賬。24年1月到6月由銀行流水，沒有開銷售發(fā)票，有一張費(fèi)用普票;24年7月到11月有銀行流水，銷售發(fā)票。以上都未做賬，現(xiàn)在要補(bǔ)做賬，如何設(shè)立帳套
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選擇合適的會(huì)計(jì)軟件，如用友 T3 普及版、金蝶 KIS 迷你版。
確定采用《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。
設(shè)置賬套基本信息，賬套名用公司全稱，會(huì)計(jì)期間從 2023 年 9 月 - 2024 年 11 月。
根據(jù)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》預(yù)置會(huì)計(jì)科目。
錄入初始數(shù)據(jù)，2023 年 9 月錄入開戶費(fèi)和利息相關(guān)數(shù)據(jù)，2024 年 1 月錄入當(dāng)時(shí)銀行存款余額和對(duì)應(yīng)費(fèi)用數(shù)據(jù)等。
補(bǔ)做憑證：
2023 年 9 - 12 月根據(jù)銀行流水補(bǔ)做開戶費(fèi)和利息憑證。
2024 年 1 - 6 月根據(jù)費(fèi)用普票補(bǔ)做費(fèi)用憑證。
2024 年 7 - 11 月根據(jù)銀行流水和銷售發(fā)票補(bǔ)做銷售和相關(guān)費(fèi)用憑證。
最后核對(duì)賬目。
2024 11/27 13:20
84784978 
2024 11/27 13:37
做的時(shí)候要按季度，結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制保鏢嗎
樸老師 
2024 11/27 13:38
對(duì)的
小規(guī)模的話是這樣
84784978
2024 11/27 15:32
你好，24年11月去補(bǔ)做2023年9月份的賬，也就是去年第三季的，沒銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，也沒申報(bào)增值稅企業(yè)所得稅，這個(gè)要處理嗎？直接做個(gè)賬就行？
樸老師
2024 11/27 15:37
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784978
2024 11/27 18:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2024 11/27 18:21
直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做
借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸銷項(xiàng)
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