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我還是沒(méi)明白，你說(shuō)的太籠統(tǒng)了，能不能詳細(xì)點(diǎn)，因?yàn)橛泄?huì)經(jīng)費(fèi)，水利基金，教育附加，地方教育附加，城市維護(hù)建設(shè)稅這些明細(xì)，我要有明細(xì)我才能做賬啊，這些明細(xì)難道是會(huì)計(jì)人員手動(dòng)算出來(lái)的嗎？還是說(shuō)可以在哪兒直接獲??？

增值稅預(yù)繳計(jì)算基礎(chǔ) 建筑勞務(wù)公司異地施工采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí)，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額，按照 3% 的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。計(jì)算公式為：應(yīng)預(yù)繳稅款 =(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 支付的分包款)÷(1 + 3%)×3%。在你的例子中，假設(shè)沒(méi)有分包，確認(rèn)收入 10 萬(wàn)，應(yīng)預(yù)繳增值稅就是 10 萬(wàn) ÷(1 + 3%)×3%≈0.2913 萬(wàn)（實(shí)際預(yù)繳 0.3 萬(wàn)可能存在四舍五入等情況）。 城市維護(hù)建設(shè)稅（城建稅）計(jì)提計(jì)算 城建稅以預(yù)繳的增值稅為計(jì)稅依據(jù)。如果施工地在市區(qū)，稅率為 7%；在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為 5%；不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為 1%。 假設(shè)施工地在市區(qū)，計(jì)提的城建稅 = 預(yù)繳的增值稅 ×7%，即 0.3 萬(wàn) ×7% = 0.021 萬(wàn)。 教育費(fèi)附加計(jì)提計(jì)算 教育費(fèi)附加以預(yù)繳的增值稅為計(jì)稅依據(jù)，稅率為 3%。計(jì)提的教育費(fèi)附加 = 預(yù)繳的增值稅 ×3%，即 0.3 萬(wàn) ×3% = 0.009 萬(wàn)。 地方教育附加計(jì)提計(jì)算 地方教育附加以預(yù)繳的增值稅為計(jì)稅依據(jù)，稅率一般為 2%。計(jì)提的地方教育附加 = 預(yù)繳的增值稅 ×2%，即 0.3 萬(wàn) ×2% = 0.006 萬(wàn)。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提（特殊情況說(shuō)明） 工會(huì)經(jīng)費(fèi)一般不是在預(yù)繳稅費(fèi)環(huán)節(jié)繳納，它通常是按照工資總額的一定比例（一般是 2%）計(jì)提。如果異地要求預(yù)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，可能是當(dāng)?shù)氐奶厥庹咭蟆Ｆ溆?jì)提方式通常是根據(jù)異地施工項(xiàng)目的人員工資總額來(lái)計(jì)算。假設(shè)異地要求按照收入的一定比例預(yù)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，比如按照收入的 0.1%，則工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)繳金額為 10 萬(wàn) ×0.1% = 0.01 萬(wàn)。但正常的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提還是應(yīng)該按照工資總額來(lái)計(jì)算。

也就是說(shuō)我做賬計(jì)提這些的時(shí)候，數(shù)字都要自己手工算出來(lái)？然后根據(jù)那邊的預(yù)繳完稅證明扣除那邊的預(yù)繳之后下個(gè)月繳應(yīng)繳未繳的剩下的？

對(duì)的 是這個(gè)意思 你異地預(yù)交的在你申報(bào)本地稅費(fèi)的時(shí)候是可以抵減的