問(wèn)題已解決

本月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅8 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅3 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 次月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸：銀行存款5 老師，增值稅的分錄這么寫(xiě)可以嗎，本月需要增加一筆通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/30 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是不可以的。 一般納稅人的增值稅，需要先按銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額，結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 然后從??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，然后再做繳納分錄才是的?
2024 11/30 14:13
84785006
2024 11/30 14:17
為什么需要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目過(guò)渡
鄒老師
2024 11/30 14:19
你好，這個(gè)就是一般納稅人單位增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的要求，個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)
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