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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：今年申報(bào)殘保金的時(shí)候，是必須個(gè)稅申報(bào)工資總額數(shù)與電子稅局一致對嗎？只人數(shù)保持一致，工資總額不一致行不行？
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您好，必須個(gè)稅申報(bào)工資總額數(shù)與電子稅局一致的，工資總額不一致行不行哦，稅務(wù)會比對的，工資總額影響殘保金的計(jì)算，填少了會認(rèn)定為偷稅的
2024 12/01 10:01
84784988 
2024 12/01 10:04
如果23年的年報(bào)工資總額是4萬，個(gè)稅年申報(bào)總額為35000元，稅局提取的年報(bào)工資總額數(shù)比申報(bào)個(gè)稅大的話用不用修改為一致呢？
廖君老師 
2024 12/01 10:06
您好，這個(gè)不用改金額，在年度匯繳時(shí)把工資費(fèi)用納稅調(diào)增5000，
年報(bào)工資總額大于個(gè)稅年申報(bào)總額，那我們工資費(fèi)用只能稅前扣除35000
84784988
2024 12/01 10:08
老師剛才申報(bào)時(shí)我改成一致了，還用在改回來嗎？老師系統(tǒng)提取的是23年的年報(bào)工資總額數(shù)呀，我是今天申報(bào)的23年 的殘保金
廖君老師
2024 12/01 10:11
您好，咱剛才去更正申報(bào)23年年報(bào)了呀，那我們年報(bào)的利潤總額變動了。改回來并在所得稅匯繳申報(bào)進(jìn)行調(diào)增
申報(bào)的23年 的殘保金我知道，都是本年申報(bào)上年的，
84784988
2024 12/01 10:14
您的意思是我改成原來的數(shù)據(jù)，然后再更正年報(bào)數(shù)?老師如果我改回來，不更正23年的年報(bào)行不行？
廖君老師
2024 12/01 10:20
您好，您說的殘保金的工資總額現(xiàn)在是申報(bào)多少呀，我們公司人數(shù)小于30人的話是免的，我們填4萬不影響的
84784988
2024 12/01 10:23
小于30人的老師，是不是就不用改年報(bào)了？
如果殘保金帶出來的數(shù)1萬比個(gè)稅申報(bào)1.5萬小呢，用不用動呢？人數(shù)都小于30人的老師
廖君老師
2024 12/01 10:27
朋友您好，本來年報(bào)和個(gè)稅系統(tǒng)金額一樣的，現(xiàn)在不一樣的金額，我們申報(bào)選這個(gè)大的金額，反正也不交稅，我們保證沒有少申報(bào)。
如果殘保金帶出來的數(shù)1萬比個(gè)稅申報(bào)1.5萬，我會改為1.5.，稅務(wù)從哪個(gè)角度比對我們不會有少申報(bào)
84784988
2024 12/01 10:28
好的老師 我明白了 那么只要低于30人就不用改動年報(bào)對吧？
廖君老師
2024 12/01 10:31
您好，是的，殘保金的申報(bào)不用去改了
84784988
2024 12/01 10:39
謝謝您老師
廖君老師
2024 12/01 10:42
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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