問(wèn)題已解決

采購(gòu)贈(zèng)送客戶(hù)的禮品10000元，收的普票。之前做的分錄是借：銷(xiāo)售費(fèi)用10000，貸：庫(kù)存商品10000.沒(méi)有做視同銷(xiāo)售，現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅啊

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 09:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你先做紅字憑證沖減，然后再按照正確的重新做。
2024 12/02 09:56
84784983
2024 12/02 09:58
老師幫忙列一下正確的分錄及金額呢
宋生老師
2024 12/02 10:00
你好借銷(xiāo)售費(fèi)用-10000，貸：庫(kù)存商品-10000 然后再借銷(xiāo)售費(fèi)用11300。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1300。 然后再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一萬(wàn)貸1萬(wàn)，貸，庫(kù)存商品1萬(wàn)。
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