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問題已解決
老師，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，我要結(jié)轉(zhuǎn)一個以前年度掛在其他應(yīng)付款上的工會費，轉(zhuǎn)到管理費中，請問分錄是不是這樣的： 借：其他應(yīng)付款-工會費 2000 貸：以前年度損益調(diào)整 2000 借：以前年度損益調(diào)整 2000 貸：管理費 2000 分錄對嗎，我不太明白轉(zhuǎn)到管理費放著，管理費-工會費這2000是紅字嗎？
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你好，當(dāng)時的其他應(yīng)付款怎么做的？是在貸方有余額。
2024 12/03 11:47
84785014 
2024 12/03 11:56
是的，其他應(yīng)付款是以前年度記提的，余額在貸方，現(xiàn)在是可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師 
2024 12/03 11:56
可以的
你只做第一個就行，第二個不對。
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