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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前往年賬，會(huì)計(jì)漏做賬了，對(duì)方已轉(zhuǎn)款，公司已開票，而且之前開的普票，現(xiàn)在如何處理？
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你好，是往年就已經(jīng)開了普票，但是沒有做賬，是嗎？
2024 12/03 16:32
84785032 
2024 12/03 16:34
是的老師，記在了應(yīng)收賬款里了
宋生老師 
2024 12/03 16:36
你好，你去年是怎么做的憑證
84785032
2024 12/03 16:47
只做了一筆，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，但是代賬公司那邊給調(diào)賬了，調(diào)到應(yīng)收賬款里了。然后這個(gè)發(fā)票還漏做賬了
宋生老師
2024 12/03 16:47
你好，你這個(gè)應(yīng)該借應(yīng)收，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785032
2024 12/03 16:51
沒有找到，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
宋生老師
2024 12/03 16:53
你好你可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785032
2024 12/03 16:54
好的謝謝，老師
宋生老師
2024 12/03 16:55
你好，不用客氣的了。
84785032
2024 12/03 16:58
老師，借應(yīng)收賬款21800，貸銷項(xiàng)稅215.84，未分配利潤(rùn)21584.16。應(yīng)收是不是借和貸是不是應(yīng)該調(diào)換下。
宋生老師
2024 12/03 16:58
你好，沒有的，這個(gè)不需要調(diào)換。
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