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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候他把進(jìn)項(xiàng)稅額的稅率分得很細(xì)，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也按認(rèn)證時(shí)候的稅率分類(lèi)了，但是有些又沒(méi)有認(rèn)證，導(dǎo)致現(xiàn)在賬里面和實(shí)際的報(bào)稅金額不符，這個(gè)要怎么調(diào)賬
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你好，這個(gè)最終肯定是會(huì)一致的呀。你要去核對(duì)，然后確認(rèn)哪一些認(rèn)證了，哪一些沒(méi)有認(rèn)證才能不知道現(xiàn)在該怎么辦？
2024 12/04 09:46
84785022 
2024 12/04 09:47
時(shí)間太久了，二十多年形成的余額了
宋生老師 
2024 12/04 09:49
你好，如果是這樣，你想一筆就能調(diào)整，又能做正確的話(huà)，老師也沒(méi)有這樣辦法。
只能說(shuō)你想調(diào)也可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支調(diào)到與現(xiàn)在報(bào)表上一致。至于這個(gè)營(yíng)業(yè)外收支對(duì)不對(duì)？那就沒(méi)辦法確定了。
84785022
2024 12/04 09:50
所以說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)也不確定要怎么調(diào)，但是不調(diào)的話(huà)余額就一直不對(duì)，怎么辦
宋生老師
2024 12/04 09:53
你好，上面說(shuō)了，你想調(diào)也可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支調(diào)到與現(xiàn)在報(bào)表上一致。
宋生老師
2024 12/04 09:53
現(xiàn)在只能把余額調(diào)對(duì)。
84785022
2024 12/04 14:13
我考慮不行余額都調(diào)到未交增值稅里面讓放著，到最后如果有余額再做營(yíng)業(yè)外收支去，不知道這樣行不行
宋生老師
2024 12/04 14:17
你好，操作是可以的。
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