問(wèn)題已解決

老師11月給客戶誤開(kāi)發(fā)票，就是開(kāi)票的時(shí)候不小心點(diǎn)錯(cuò)了，多開(kāi)一張，怎么入賬。因?yàn)榭缭铝税l(fā)票需要下月紅沖，11月這張發(fā)票怎么入賬呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/04 14:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你只能先按發(fā)票做賬了。 然后下個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票沖減。
2024 12/04 14:20
84785033
2024 12/04 14:21
做收入嗎
84785033
2024 12/04 14:21
我們公司不讓確認(rèn)收入。做合同負(fù)債行嗎
宋生老師
2024 12/04 14:22
你好，是的，先按照發(fā)票確認(rèn)收入，不行的，你這樣做的話，你的報(bào)表跟你的稅務(wù)上對(duì)不上，稅務(wù)局會(huì)找你的。
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