問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未全部認(rèn)證勾選，請(qǐng)問(wèn)未勾選的可以正在入賬嗎？如果正常入賬有影響嗎？因是出口退稅公司，進(jìn)項(xiàng)稅額放下個(gè)月認(rèn)證勾選，本月進(jìn)項(xiàng)稅額需要做處理嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/04 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有勾選的可以做賬做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024 12/04 15:28
84784968
2024 12/04 15:32
好的，老師，那當(dāng)月認(rèn)證的金額正常填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表里，但其中有部分是已經(jīng)在上個(gè)月入賬了的，在11月申報(bào)填寫(xiě)增值稅勾選報(bào)表按照認(rèn)證的金額和稅額填寫(xiě)是嗎？需要做其他調(diào)整嗎？
郭老師
2024 12/04 15:33
你好對(duì)的 不需要的
84784968
2024 12/04 15:35
好的，謝謝老師的支持
郭老師
2024 12/04 15:36
不用客氣，工作愉快。
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