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問題已解決
公司是小企業(yè)會計準則，23年末加計抵減還有余額，24年不能抵了，之前會計已經(jīng)計提到營業(yè)外收入了，我現(xiàn)在怎么沖掉？
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同學(xué)，你好
紅字沖銷之前的分錄
2024 12/05 12:44
84784971 
2024 12/05 12:46
那營業(yè)外收入就為負數(shù)了，稅局報稅不給提交怎么辦
小菲老師 
2024 12/05 12:47
同學(xué)，你好
營業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整科目替代
84784971
2024 12/05 12:48
我這沒有以前年度損益調(diào)整，直接用未分配利潤可以嗎
小菲老師
2024 12/05 12:48
同學(xué)，你好
是可以的
84784971
2024 12/05 12:51
那就是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，我這做了后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平誒
小菲老師
2024 12/05 12:53
同學(xué)，你好
用了利潤分配-未分配利潤，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系是不平的
84784971
2024 12/05 12:53
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 12/05 12:55
不客氣，祝工作順利
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