問題已解決
法人的一個公司去年問目前這個公司借款70萬,目前其他應收款掛賬70萬,但是這個公司其實已經倒閉了,這個要怎么把這個賬平了呢
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速問速答您好,借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
倒閉了,這個支出就可以稅前扣除的
2024 12/05 21:50
84785043
2024 12/05 21:57
關聯(lián)單位借款,一直沒有還,這個是沒有關系的哦,老師這個分錄做完,附件就是公司倒閉的證明就行了吧,其他的不用附到后面對嗎
廖君老師
2024 12/05 22:00
您好,是的,文件 里沒 有寫是不是有關聯(lián)公司的
84785043
2024 12/05 22:15
老師,我現在在調整前任會計之前往來,她把有些應收掛到應付里,應付的又掛到其他應收或者應收里,這些錯誤需要改,還是不需要改,改的話是不是還要一筆一筆的寫調賬說明
廖君老師
2024 12/05 22:22
您好,不用改的,沒有錯的,一個往來單位用一個往來科目就可以了
84785043
2024 12/05 22:28
那他把下游有些掛到應付了,上游的有些掛到應收了,這樣就是看著別扭,其實可以不調整是嗎
84785043
2024 12/05 22:29
老師,公司因為之前危貨資質沒有辦下來,不能做運輸天然氣的業(yè)務,我們是銷售天然氣帶配送的,老板自己買了幾個天然氣罐車,**在朋友的公司,平時就交點服務費,老板用自己的這幾個車給公司做的配送天然氣送貨上門業(yè)務,收入按照混合銷售進到公司賬戶了,但是車輛的過路費加油費等還有駕駛員工資老板沒有那么多錢墊付,就用駕駛員開立的三個個體戶,每個月對公給這幾個個體戶轉錢,發(fā)放駕駛員工資,同時一部分車輛的費用也是從公戶支付給個體戶的,然后再由個體戶轉給老板,3個個體戶每個月給公司開將近30萬的勞務費發(fā)票,沒有合同,就勞務費發(fā)票,開進來前任會計就做賬,這樣持續(xù)了快一年了,現在這些發(fā)票還沒有沖完,請問,這些發(fā)票沒有沖完的部分就一直放著不管了可以嗎,還是要怎么處理
廖君老師
2024 12/05 22:31
您好,是的,可以不調整的,客戶可以同時是供應商的,當然,如果前任就是做反了,這個A只是客戶,還是寫應付賬款
這個您用分錄把余額調整過來。到應收賬款
84785043
2024 12/05 22:32
確實只是客戶,她很多掛反了
84785043
2024 12/05 22:33
老師,那個個體戶的那個事情,開回來的發(fā)票還有余額,這個一直掛賬合適嗎
廖君老師
2024 12/05 22:40
哦哦,那這個調整過來合適的
這個余額是不用付,是不是老板付過了,沖老板的往來
84785043
2024 12/05 22:50
不是,這個是**車輛,按理來說不屬于公司的車,費用不該進來,老板也知道,但是收入進來了,車輛費用他又沒錢支付,就借用給駕駛員發(fā)工資的個體戶,讓公司把他要用于車輛平時費用的錢轉入個體戶,個體戶再轉給老板,個體戶給公司開勞務發(fā)票,會計也做賬了
廖君老師
2024 12/05 22:53
您好,個體戶再轉給老板,這就是跟老板的私卡發(fā)生業(yè)務了,
84785043
2024 12/05 22:54
其實駕駛員工資也不合理,因為車輛不是公司的,是**公司的,公司沒有資質,車輛也掛不進來,但是車輛給公司做配送的呢,收入進公司了,所以老板為了維持車輛成本,就想到這個把錢打入個體戶,讓個體戶轉給他,同時個體戶給公司開勞務發(fā)票的方式
廖君老師
2024 12/05 22:56
您好,看明白了,相當于司機是個體的員工,開勞務發(fā)票給我們
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