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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我公司一般納稅人門窗廠，材料票稅率13，要給對方金川開票價稅合計400萬，金川公司給我們錢，然后我們的進(jìn)項(xiàng)票是另外一家商貿(mào)公司給我們提供，現(xiàn)在商貿(mào)公司問我們要多少錢的票，這個應(yīng)該怎么算呢老師。這幾家公司都是一個老板的
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先算出給金川公司開票的不含稅銷售額：100/（1+13%）≈353.98萬元，銷項(xiàng)稅額約為46.02萬元。
假設(shè)稅負(fù)率為3%，算出應(yīng)繳增值稅約10.62萬元。
得出需要的進(jìn)項(xiàng)稅額約35.4萬元，若商貿(mào)公司發(fā)票稅率為13%，其含稅金額約304.49萬元。不過這種做法有虛開發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險。
2024 12/06 10:34
84784994 
2024 12/06 10:39
是的老師，這種就是幫忙走賬的，我問了下商貿(mào)公司稅率就是13，那我們是不是要讓對方給我們開304.49萬（價稅合計數(shù)）的發(fā)票呢，
84784994
2024 12/06 10:42
稅負(fù)率這塊我還不太懂，我每個月就是按實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵稅后繳納增值稅的
樸老師 
2024 12/06 10:44
稅負(fù)率就是稅額除以不含稅收入
哪里不懂呢
84784994
2024 12/06 10:46
這個我明白了老師，那我可以跟對方說給我們開票是304.49萬元對嗎
樸老師
2024 12/06 10:47
同學(xué)你好
嗯
是這樣的
你可以再自己計算一下
84784994
2024 12/06 10:50
感謝老師，我想在問下增值稅的10.62是怎么算的，我有點(diǎn)沒太明白
樸老師
2024 12/06 10:53
這個是353.98*3%計算出來的
按不含稅收入乘以稅負(fù)率計算的
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