問(wèn)題已解決

老師，四季度紅沖掉三季度的5萬(wàn)發(fā)票，重新開(kāi)成3萬(wàn)發(fā)票，三季度五萬(wàn)的增值稅495.05結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，這樣這個(gè)業(yè)務(wù)在四季度如何調(diào)整稅呢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/06 16:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你把三季度的紅字沖減，包括計(jì)稅的金額和結(jié)轉(zhuǎn)的金額，然后再按照4月份重新開(kāi)的發(fā)票重新做。
2024 12/06 16:52
84784947
2024 12/06 16:54
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是直接5萬(wàn)全部沖掉四季度在重新做嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了不用先去沖減本年利潤(rùn)了吧，直接收入和應(yīng)收賬款2萬(wàn)銀行存款3萬(wàn)去沖減就行吧
宋生老師
2024 12/06 16:55
你好，是的，本年利潤(rùn)這邊不需要調(diào)。 因?yàn)槟阈薷牧似渌膽{證之后正常結(jié)轉(zhuǎn)就好了。
84784947
2024 12/06 17:01
麻煩老師給列一下分錄收入和稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧，我這邊分錄沒(méi)有調(diào)平
84784947
2024 12/06 17:02
小規(guī)模納稅人稅率是1%，紅沖五萬(wàn)重開(kāi)3萬(wàn)的收入和稅的調(diào)整分錄吧
宋生老師
2024 12/06 17:02
你好，其實(shí)四季度做的憑證跟三季度一模一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)。 然后你再按照四季度重新開(kāi)的發(fā)票重新做。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~