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小規(guī)模納稅人，第三季度企業(yè)所得稅可以跟賬上的不一致嗎？

84784998| 提問時(shí)間：2024 12/07 14:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 為什么會(huì)不一樣了？
2024 12/07 14:24
84784998
2024 12/07 14:27
因?yàn)橘~上收入做錯(cuò)了，想在第四季度調(diào)整！但是第三季度的企業(yè)所得稅得更正吖
劉艷紅老師
2024 12/07 14:28
這個(gè)沒事，第四季度調(diào)正確就可以
84784998
2024 12/07 14:30
意思是第三季度的企業(yè)所得稅跟我9月份賬上的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致也是可以的？
劉艷紅老師
2024 12/07 14:32
是的，你最后一個(gè)季度一樣就可以
劉艷紅老師
2024 12/07 14:33
你后面還會(huì)在第四季度調(diào)賬
84784998
2024 12/07 14:34
這樣，審計(jì)能通過？
劉艷紅老師
2024 12/07 14:38
審計(jì)這邊估計(jì)不行，你把稅務(wù)上面也變更下
84784998
2024 12/07 14:50
意思是審計(jì)上：稅務(wù)跟財(cái)務(wù)賬必須一致對(duì)嗎
劉艷紅老師
2024 12/07 14:50
是的， 是的，就是這樣的
84784998
2024 12/07 14:51
那我12月份沖紅的發(fā)票能做到9月份去嗎？不考慮稅務(wù)，只考慮審計(jì)的話
劉艷紅老師
2024 12/07 14:53
12月沖紅的為什么要做到9月，這個(gè)直接做到12月就可以
84784998
2024 12/07 15:02
我更正了增值稅申報(bào)咯，所以企業(yè)所得稅也得更正，這樣的話，為了賬跟稅務(wù)上一樣，沖紅的就得做到9月份?。?/div>
劉艷紅老師
2024 12/07 15:06
現(xiàn)在我有點(diǎn)沒理清，你是9月更正了什么了？
84784998
2024 12/07 15:07
12月更正了9月的增值稅申報(bào)表
劉艷紅老師
2024 12/07 15:09
是更正了什么，收入多做了還是？
84784998
2024 12/07 15:12
收入多做了！賬上需要沖少收入吖
劉艷紅老師
2024 12/07 15:12
是無票收入還是開了票的收入？
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