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老師好，11月份開具增值稅專票還有普票增值稅報(bào)表怎么填寫
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您好，你們是一般人還是小規(guī)模？
2024 12/07 18:12
84785046 
2024 12/07 18:12
一般納稅人老師
84785046
2024 12/07 18:13
老師比如開了專票不含稅35萬元普票10萬元進(jìn)項(xiàng)2萬元怎么填報(bào)表
劉艷紅老師 
2024 12/07 18:16
主表上面有個(gè)專票的和普票的，，按開票金額來填
劉艷紅老師
2024 12/07 18:17
你說的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)2W是增值稅嗎，是專票嗎？
84785046
2024 12/07 18:17
是的進(jìn)項(xiàng)是2萬元
劉艷紅老師
2024 12/07 18:18
這個(gè)認(rèn)證了，直接在附表二里面不用填的
劉艷紅老師
2024 12/07 18:18
要先認(rèn)證才有的，不認(rèn)證就沒有
84785046
2024 12/07 18:20
老師主表轉(zhuǎn)普票分別填在哪一欄
劉艷紅老師
2024 12/07 18:25
我現(xiàn)在沒有表，你把表拍給我看下
劉艷紅老師
2024 12/07 18:30
剛才看了表，是填附表二，從這里填
84785046
2024 12/07 18:34
老師主表和附表一附表一，附表一的其他發(fā)票填的是普通發(fā)票金額
劉艷紅老師
2024 12/07 18:36
附表一橫行的第一和二是填專，第三和四是普票
84785046
2024 12/07 18:40
老師我也是這么填的40007.23是銷項(xiàng)稅額其中普票的銷項(xiàng)稅額是17856.08普票不能抵扣實(shí)際能抵扣的開具的專票的銷項(xiàng)稅額是22151.15但是表示顯示的是轉(zhuǎn)普票累計(jì)銷項(xiàng)稅額都抵扣了
劉艷紅老師
2024 12/07 18:43
是不是還有留底的增值稅了
84785046
2024 12/07 18:43
對(duì)有留底我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
劉艷紅老師
2024 12/07 18:44
那就是直接抵扣了，對(duì)的
84785046
2024 12/07 18:45
老師開的普票不是不能抵扣嗎
劉艷紅老師
2024 12/07 18:46
開的普票收到專票也能抵扣
84785046
2024 12/07 18:46
好的謝謝老師
劉艷紅老師
2024 12/07 18:49
不客氣，很高興幫你
84785046
2024 12/07 18:54
老師這個(gè)怎么回事
劉艷紅老師
2024 12/07 18:57
系統(tǒng)的原因，點(diǎn)強(qiáng)制申報(bào)就可以
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