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老師您好，打個(gè)比方，10月增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額22.16元（11月5日第一次申報(bào)），11月7日我更正了申報(bào)表，數(shù)據(jù)調(diào)多了，又交了19.33元的增值稅（第二次申報(bào)） 11月10日我發(fā)現(xiàn)第一次申報(bào)的數(shù)據(jù)是對(duì)的，于是我又更正了申報(bào)表，并且申請(qǐng)退稅19.33元（12月8號(hào)申請(qǐng)），為什么11月屬期的申報(bào)表里面22.16+19.33=41.49元，多出來(lái)的41.49元導(dǎo)致我沒法申報(bào)11月增值稅，我是應(yīng)該去調(diào)10月申報(bào)表？怎么調(diào)整呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2024 12/09 03:24
廖君老師 
2024 12/09 05:57
您好，25行數(shù)據(jù)：該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目貸方期初余額一致，如為多繳，該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目借方期初余額一致。“本年累計(jì)”欄數(shù)據(jù)應(yīng)填寫納稅人上年度末的“期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”數(shù)。 41.49是已交的稅金，出現(xiàn)在25行是系統(tǒng)讀數(shù)問題，您是7號(hào)周末更正的，系統(tǒng)取數(shù)沒有這么快，周末也沒有人上班來(lái)維護(hù)這個(gè)系統(tǒng)。不用去調(diào)10月報(bào)表了，今天周一9點(diǎn)以后可能就沒有這個(gè)錯(cuò)誤提示了。
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