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問題已解決
老師您好，41.49元是10月繳納的增值稅（其中19.33元，12月7號已經(jīng)申請退稅），剩下的22.16已經(jīng)繳納，申報11月增值稅應該體現(xiàn)在下圖中的哪一欄？我還是蒙的 請老師講解，謝謝老師
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30行填寫22.16
25行出來的不對
但是這里修改不了
2024 12/09 07:54
84784962 
2024 12/09 08:03
是體現(xiàn)在本月數(shù)嗎？已經(jīng)繳納過了，是填寫在30行本年數(shù)嗎？
郭老師 
2024 12/09 08:07
是的
對的
是這么做的
84784962
2024 12/09 08:12
老師，是填寫在30欄的本月數(shù)還是30欄的本年累計呢？
郭老師
2024 12/09 08:14
你好，第一列是本月數(shù)的
郭老師
2024 12/09 08:14
如果你之前月份25≠30，很有可能你這個25出來的是累積。
84784962
2024 12/09 08:29
老師，20不等于30欄，多出來的累計數(shù)正確應該是在哪一欄？
郭老師
2024 12/09 08:31
哪里也填寫不了
25應該繳納沒有繳納的
30是本期繳納上一期的
郭老師
2024 12/09 08:31
他兩個有差額，就是應該繳納沒有繳納的。
郭老師
2024 12/09 08:31
你25出來的不對，不是30欄填寫的問題。
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