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問題已解決
小規(guī)模的時(shí)候，租金發(fā)票是申請的代開專票，現(xiàn)在全電拿回來自己開了，界面不一樣了，然后現(xiàn)在這樣填寫開具可以不，麻煩仔細(xì)耐心看看，免得以后也錯(cuò)了，謝謝。圖一是我現(xiàn)在的開法，圖二是代開的時(shí)候。（忽略稅率）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，能看一下開票的截圖么
2024 12/09 10:29
84785000 
2024 12/09 10:31
老師，剛發(fā)不出來，現(xiàn)在發(fā)
廖君老師 
2024 12/09 10:40
您好，現(xiàn)在我們自己這樣開票是對的，我們也有租賃，現(xiàn)在開票比以前復(fù)雜，這是數(shù)電發(fā)票幾個(gè)特殊項(xiàng)目的開票，建筑服務(wù)和交通運(yùn)輸也跟以前不一樣的，我們根據(jù)票面來開就可 以了
84785000
2024 12/09 10:43
老師，我們實(shí)際是自建房裝修成寫字樓出租的，寫其他住房租賃服務(wù)，，沒關(guān)系沒矛盾吧？
廖君老師
2024 12/09 11:05
您好，不要寫住房，我們這個(gè)不算住房的
不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃??3040502020000000000
84785000
2024 12/09 11:29
我直接寫*經(jīng)營租賃*租金，，*經(jīng)營租賃*房屋租賃 *經(jīng)營租賃*租賃服務(wù)* 老師哪個(gè)比較好
廖君老師
2024 12/09 11:50
您好，經(jīng)營租賃*房屋租賃 這個(gè)好
84785000
2024 12/09 15:23
比方說1-3月開出去的租金發(fā)票有4-6月租金的。我就按1-3月開票時(shí)間確認(rèn)季度增值稅實(shí)際開票的金額可以的不？企業(yè)所得稅也按實(shí)際開具的發(fā)票時(shí)間確認(rèn)收入，不管租金費(fèi)用日期是否有跨月的了，可以嗎。
廖君老師
2024 12/09 15:46
您好，開票了就一定要申報(bào)增值稅，所得稅收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制，也就是增值稅收入和所得稅收入有跨期，這個(gè)是可以的，稅務(wù)如果問到，我們說一下這個(gè)情況，稅務(wù)就明白了
84785000
2024 12/09 16:00
老師，我意思是增值稅確認(rèn)10萬收入，企業(yè)所得稅就按10萬，不把跨年的租金調(diào)出來，這個(gè)意思
廖君老師
2024 12/09 16:42
您好，不是的，所得稅收入是權(quán)責(zé)發(fā)生制，24年是多少個(gè)月就申報(bào)多少，增值稅沒有辦法，我們開票了就得全部申報(bào)
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