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問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在我們需要更正以前的年度報(bào)表及匯算清繳的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是更正了利潤(rùn)表的其他收益，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該調(diào)整哪些科目
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你好，是增加了其他收益嗎？對(duì)方科目是哪一個(gè)？其他收益影響你的未分配利潤(rùn)，會(huì)增加你的未分配利潤(rùn)。
2024 12/09 13:11
84784951 
2024 12/09 13:12
對(duì)，利潤(rùn)表增加了其他收益金額。請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)表調(diào)整什么科目
郭老師 
2024 12/09 13:16
你好未分配利潤(rùn)增加
84784951
2024 12/09 13:20
只增加未分配利潤(rùn)嗎？那資產(chǎn)負(fù)債表怎么平？
郭老師
2024 12/09 13:21
可是我我問(wèn)了你，對(duì)方科目是哪一個(gè)，你沒(méi)有回復(fù)
你做科目?jī)蓚€(gè)還不平，你調(diào)整了他還調(diào)整哪一個(gè)科目。
84784951
2024 12/09 13:23
未更正前做的是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：其他收益
84784951
2024 12/09 13:23
現(xiàn)在要更正，把其他收益增加
郭老師
2024 12/09 13:24
應(yīng)交稅費(fèi)減少，未分配利潤(rùn)增加。
84784951
2024 12/09 13:50
好的，謝謝老師
郭老師
2024 12/09 13:54
不用客氣，工作愉快
84784951
2024 12/09 13:57
老師，那請(qǐng)問(wèn)年度的增值稅申報(bào)表是不是也需要更正？
郭老師
2024 12/09 13:58
年度增值稅沒(méi)有申報(bào)表。
郭老師
2024 12/09 13:58
增值稅只有按月或者按季度的，沒(méi)有年度。
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