問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)個(gè)出口退稅問(wèn)題，CIF成交價(jià)，現(xiàn)金付國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)，這樣子的能不能退稅?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/09 13:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要退稅的話按照f(shuō)ob這樣來(lái)算。
2024 12/09 13:22
84784954
2024 12/09 13:23
這個(gè)我知道，老師，我問(wèn)的的國(guó)際段的運(yùn)輸費(fèi)用現(xiàn)金付的，真沒(méi)佐證資料都沒(méi)有
宋生老師
2024 12/09 13:23
你好，你可以做賬，但是這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除就行了。你付這個(gè)運(yùn)費(fèi)，人家連個(gè)收據(jù)都不給你嗎？
84784954
2024 12/09 13:24
這個(gè)運(yùn)保費(fèi)要怎么處理 ？
宋生老師
2024 12/09 13:24
你好，你可以入賬。實(shí)在沒(méi)有，自己寫個(gè)單也行。
84784954
2024 12/09 13:26
CIF-國(guó)際運(yùn)費(fèi)-保費(fèi)=FOB嗎，現(xiàn)在沒(méi)有國(guó)際段的這個(gè)運(yùn)費(fèi)+保費(fèi)，現(xiàn)在這種情況退稅跟賬務(wù)要怎么處理？
宋生老師
2024 12/09 13:27
你好，你自己看現(xiàn)在有發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，或者說(shuō)你支付了什么費(fèi)用，就做對(duì)應(yīng)的憑證。 比如你現(xiàn)在支付了運(yùn)輸費(fèi)你就借，你就借銷售費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)，貸銀行存款。
84784954
2024 12/09 13:29
老師CIF-是到岸價(jià)，要減掉運(yùn)保費(fèi)在確認(rèn)收入，稅務(wù)系統(tǒng)也是，現(xiàn)在他們還不知道我們沒(méi)有運(yùn)保費(fèi)。這樣子退稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
宋生老師
2024 12/09 13:30
你好，風(fēng)險(xiǎn)還是有的了。
84784954
2024 12/09 13:33
謝謝老師
宋生老師
2024 12/09 13:35
你好，不用客氣的了。
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