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問(wèn)題已解決
老師，您好，在今年5月份的時(shí)候有一張進(jìn)項(xiàng)票，因有些錯(cuò)誤，在今年11月份的時(shí)候?qū)Ψ郊t沖從新開(kāi)了一張，這種情況下： 1、需要怎么做賬，2、這張發(fā)票在之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，12月份稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候我好需要怎么操作，不能從新再去認(rèn)證了吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
11月份對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票，就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄也沖紅。
收到新票以后，重新入賬，發(fā)票重新認(rèn)證抵扣。
2024 12/09 14:17
84784971 
2024 12/09 14:48
當(dāng)時(shí)分錄是：1、借：庫(kù)存商品_鍍鋅卷 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2、 借： 應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么記賬呢
Fenny老師 
2024 12/09 15:05
不用退款的，就只做以下紅沖分錄
借：庫(kù)存商品_鍍鋅卷 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
在納稅申報(bào)表把之前的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，再重新認(rèn)證這張新發(fā)票并抵扣。
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