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預(yù)交的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅金，平臺應(yīng)該是付給A公司的，但是前期做賬做成了B公司，所以一直導(dǎo)致其他應(yīng)付款的A公司有余額，這種怎么改？
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你好，你直接修改憑證就可以了。
你這個只是賬做錯了，修改一下憑證就好。
2024 12/09 16:51
84785036 
2024 12/09 16:57
怎么修改呢？前期是做的借：其他貨款資金 5000，貸：其他應(yīng)付款-稅金-A公司 3000 主營業(yè)務(wù)收入 1980.2 銷項 19.8 接下來后面這幾個月已經(jīng)做了一部分A公司的應(yīng)付款，相當(dāng)于現(xiàn)在其他應(yīng)付款-稅金-A公司的余額還剩1500 現(xiàn)在怎么改呢？ 現(xiàn)在直接沖銷借：其他貨款資金 -1500，貸：其他應(yīng)付款-稅金-A公司 -1500 更正憑證：借：其他貨款資金 1500，貸：其他應(yīng)付款-稅金-B公司 1500 再做付出去的金額 借：其他應(yīng)付款-稅金-B公司 1500 貸：銀行存款 這樣做？如果前期做的憑證整個都改的話 就不對了吧，會把收入又做到這個月來了。
宋生老師 
2024 12/09 17:04
你好，你如果弄不清該怎么改，你就把之前做的所有的憑證都做紅字沖減，然后再按照正確的重新做一遍。
84785036
2024 12/09 17:22
能不能直接更正還剩余的這部分的呢？前期是做的借：其他貨款資金 5000，貸：其他應(yīng)付款-稅金-A公司 3000 主營業(yè)務(wù)收入 1980.2 銷項 19.8 接下來后面這幾個月已經(jīng)做了一部分A公司的應(yīng)付款，相當(dāng)于現(xiàn)在其他應(yīng)付款-稅金-A公司的余額還剩1500 現(xiàn)在怎么改呢？ 現(xiàn)在直接沖銷借：其他貨款資金 -1500，貸：其他應(yīng)付款-稅金-A公司 -1500 更正憑證：借：其他貨款資金 1500，貸：其他應(yīng)付款-稅金-B公司 1500 再做付出去的金額 借：其他應(yīng)付款-稅金-B公司 1500 貸：銀行存款 這樣做可以？
宋生老師
2024 12/09 17:23
你好操作是可以的，直接把剩余的部分轉(zhuǎn)到b這邊來。
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